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十堰市博狗2017年部门决算信息公开说明

作者:      日期: 2018-09-25

十堰市博狗2017年部门决算信息公开说明

 

 

      

 

第一部分 十堰市博狗概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 十堰市博狗2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 十堰市博狗部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 十堰市博狗概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规;依照相关法律法规,负责全市的农业机械化管理工作。

(二)指导全市农业机械化发展,拟订农业机械化的发展战略、政策、规划、计划并督促实施;研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议。

(三)指导博狗管理服务体系建设,组织开展博狗化社会服务,组织协调博狗作业生产,负责博狗化综合试点工作。

(四)提出有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策建议,并监督实施;指导保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的试验、示范。

(五)依法实施拖拉机、联合收割机、中小型挖掘机、中小型装载机等农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械、设备等博狗的安全监督管理工作,指导博狗安全生产;负责博狗安全技术检验、登记备案、核发牌证及博狗驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理,监督道路外博狗违章行为查处和事故调查处理工作。

(六)负责全市农业生产机械装备的技术推广服务,配合上级主管部门拟订推广的博狗产品目录,引导农民使用新型博狗产品;组织实施博狗购置补贴政策、用油补贴政策。

(七)负责农业机械维修的行业管理工作,负责农业机械作业质量和作业收费的监督管理;负责农业机械新技术新机具的示范推广应用;依法对在用的特定种类博狗产品进行调查,并公布结果;配合质量技术监督和工商行政管理部门,进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。

(八)组织开展相关培训和职业技能开发工作,负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的监督管理。

(九)负责国家博狗化重点项目的立项申请和国家有关博狗专项资金、博狗补贴资金或救灾专项资金的使用、监管以及指标分配。

(十)指导农业机械化生产,组织开展博狗跨区作业;拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施;组织农业机械参与农业开发和抗灾救灾工作。

(十一)指导博狗系统财务工作、信息网络建设和博狗化统计工作,搜集、整理、分析和传递博狗化信息。

(十二)负责管理直属事业单位,指导博狗化社团组织的业务工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

十堰市博狗部门决算包括:十堰市博狗机关决算和所属二级单位决算。纳入市博狗2017年部门决算的单位3个,其中:十堰市农业机械管理局机关和市博狗安全监理所为全额拨款参照公务员管理的事业单位,十堰市博狗技术推广中心为全额拨款事业单位。

 

  

                       第二部分 十堰市博狗2017年部门决算表

 

附件:

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

 

第三部分 部门决算说明

2017年收入支出决算总体情况说明

十堰市博狗2017年收入总计1002.51万元,支出总计1025.72万元。

二、2017年收入决算情况说明

十堰市博狗2017年收入合计1002.50万元,其中:财政拨款收入1002.50万元,占收入总额的100%。

三、2017年支出决算情况说明

十堰市博狗2017年支出合计1025.71万元,其中:基本支出946.13万元,占支出总额的92.24%(其中:人员支出913.61万元,占支出总额的89.07%;日常公用支出32.52万元,占支出总额的3.17%);项目支出79.59万元,占支出总额的7.76%。

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市博狗2017年财政拨款收入1002.51万元,支出1025.72万元。与2016年相比,财政拨款收入增加68.57万元,增长7.34%;财政拨款支出增加95.29万元,增长10.24%。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    十堰市博狗2017年财政拨款支出1025.72万元,占本年支出合计的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

十堰市博狗2017年财政拨款支出1025.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出239.05万元,占总支出的23.31%;医疗卫生与计划生育(类)支出40.92万元,占总支出的3.99%;住房保障(类)支出45.96万元,占总支出的4.48%;农林水支出699.79万元,占总支出的68.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

十堰市博狗2017年财政拨款支出年初预算为793.79万元,支出决算为1025.72万元,完成年初预算的129.22%。其中:2017年社会保障和就业支出为239.04万元,比年初预算数增加16.64万元,增幅为7.5%,主要原因是实行养老金并轨,用于缴纳在职人员养老金,同时新招录2名在职在编人员;医疗卫生与计划生育支出为40.92万元,比年初预算数增加0.98万元,增幅为2.5%,主要是因为人员增加,有部分职工生病住院。农林水支出699.79万元,比年初预算数增加215.81万元,增幅为44.59%,主要原因是开展博狗购机核查及博狗新技术推广应用等业务工作,下乡出差调研频繁,差旅费开支较大,同时在职、离退休人员奖励性补贴增加。住房保障支出45.96万元,比年初预算数减少1.51万元,降幅为3.18%,主要原因是新增1名退休人员。

六、2017年公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

    十堰市博狗2017年“三公经费”支出8.95万元,“三公”经费年初预算数为7.79万元,较年初预算数增加1.16万元。2016年“三公”经费支出决算为9.51万元,2017年同比减少5.9%。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》规定。

1、公务车运行维护支出5.89万元。较年初预算数增加3.12万元,较上年支出增加1.86万元。增加主要原因为:单位车改之后只保留一台公务用车,由于单位出差、下乡扶贫、调研调查公务繁忙,因此公务车运行维护费较上年有增加。

2、公务接待费3.07万元。主要用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。2017年公务接待38批次共146人次。

3、全年无公务出国(境)费用。

(二)机关运行经费支出情况

市博狗2017年度机关运行经费支出32.52万元,比2016年减少37.97万元,降低53.87%。主要原因是单位厉行节约,积极建设“绿色机关”,减少日常水电及办公用品开支。

(三)政府采购支出情况

2017年市博狗机关度政府采购支出总额2.73万元,用于购置办公设备:联想笔记本一台4480元、施乐复印机15900元、黑白激光一体机2000元、针式打印机一台1475元、惠普复印机3450元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,市博狗共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,价值18万元的大众帕萨特牌轿车。单位没有价值50万元以上通用设备。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

五、购机补贴:又称博狗购置补贴,是指国家对农民个人、农场职工、博狗专业户和直接从事农业生产的耕地作业 博狗作业服务组织,购置和更新农业生产所需的博狗具给予的补贴,目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

六、农林水支出(类):支出用于博狗新技术推广与培训,博狗购机补贴监督检查等费用。

 

 

     附件:     1,收入支出决算总表.xls
     附件:     2,收入决算表.xls
     附件:     3,支出决算表.xls
     附件:     4,财政拨款收入支出决算总表.xls
     附件:     5,一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
     附件:     6,一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
     附件:     7,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
     附件:     8,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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